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6月大商務管理推進簡報
一、大商務管理總體推進情況
6月14日，舉辦了大商務管理及效益提升三年行動的培訓。通過培訓更好的掌握了什么是大商務管理、為什么要推行大商務管理、推行大商務管理要實現什么目標、大商務管理需要解決的劣根問題、如何推進大商務管理。
6月15-25日，公司與大商務管理先進單位中建三局蘭州分公司開展大商務管理專項對標交流活動，學習先進單位大商務管理的好經驗、好做法，推廣優秀管理經驗，進一步推進“大商務”管理的不斷完善與優化。
6月15-23日，開展在建項目大商務管理暨三年行動提升培訓，要求各項目“鐵三角”均要結合項目實際，明確本項目大商務管理工作思路、措施、目標、責任和考核要求，親自在項目培訓授課，在公司內部形成“人人都是成本管理者，人人都是利潤創造者”的濃厚氛圍。
自開展大商務管理以來，公司高度重視，聚焦大商務管理，結合項目管理效益提升三年行動的目標，公司嚴格貫徹落實集團公司大商務管理工作的具體安排部署，細化任務目標，統籌推進全公司大商務管理工作。為進一步推進大商務管理的重要性和必要性，目前正積極籌劃對大商務管理手冊的編制工作。
二、機構優化調整、人員配置情況
（一）各分公司、項目經理部
1.貫徹落實集團公司和公司大商務管理精神和要求,落實大商務管理的實施運行。
2.建立本單位各職能部門業務橫向到邊,縱向到底的大商務管理協同聯動機制。
3.負責本單位大商務管理任務清單的分解和細化，制定大商務管理實施細則及配套制度并推進實施。
4.負責本單位大商務管理的指導、推進、落實。
(二)商務管理部
1.繼續負責原“工經部”現行所有工作職能，全面做好部門各項基礎工作。
2.負責或參與商務策劃書的編制,執行落實本單位商務策劃書。
3.負責權限內分包方招標管理，參與供應商招標;參與公司分包分供商招標。
4.負責項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經濟活動分析，參與財務部門的項目資金自平衡管理。
5.負責項目總控數量的管理，負責或參與項目工程數量的計算;負責項目技術方案、施組方案的經濟比選工作。
三、三年行動目標指標完成情況
圍繞企業大商務管理及效益提升總體目標，根據股份公司和集團公司項目管理效益提升指標設置標準，結合公司項目管理實際，設置公司效益提升指標體系，分為定量指標和定性指標，其中：主要定量指標15項，其他定量指標21項，主要定量指標為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標為各部門、各業務系統重點管控事項。各項目要結合單位實際，在明確的指標基礎上細化、增設指標，以促進并確保公司總體目標及指標的實現。
四、商務管理典型做法或案例
（一）案例基本情況
公司承建的S18張掖至肅南公路張掖至康樂段工程屬于施工總承包項目，西朗污水處理廠一期提標改造及二期新建工程屬于EPC項目，靖遠縣靖樂渠環境治理工屬于PPP項目，銀川都市圈城鄉西線供水項目屬于特許經營權項目。上述項目的類型均不相同，但在二次經營方面我公司通過動態開展二次經營策劃，根據各個項目的具體情況，合理確定二次經營方向，實現了二次經營增收創效和降本增效的目標。
（二）主要做法
在S18項目重視責任成本測算及二次經營動態策劃，明確變更索賠方向，精準索賠。項目部結合雨季工地沿線河道發生洪水為契機，收集影像資料向業主、設計院提出部分路段增設擋土墻的重要性與必要性，最終增加擋土墻的工程量XXm3，項目收入增加XX萬元，實際利潤為XX萬元，盈余率XX%。同時對小于2.5m的路段波形護欄市場行情進行分析預判，采用“采購定價搶低價+變更優化減少采購數量+變更調整材質”的方法,與設計溝通變更為輪廓標,將金屬防眩網改為防眩板等,減少虧損XX萬元。
在西朗EPC項目上注重成本管理的重點階段，優化施工方案、創新施工工法，提升項目盈利能力。對該項目主體結構“后澆帶”設計優化為“跳倉法”施工，縮短了施工工期35天，節約成本XX萬元；大體量巖石“破碎機破除”優化為“靜力爆破+機械破碎”方案節約成本212.3萬元，同時采用靜力爆破增加收入XX萬元；同時對二期紫外消毒系統、二期MBR膜池鼓風機等進行了設計優化，通過專家論證優化地連墻的護方案及結構筏板厚度等。通過上述施工方案、創新工法使得成本進一步優化，將該項目合同收入增加XX萬元。
在靖遠縣靖樂渠環境治理工程中及時與相關方溝通，加快過程結算，合理利用政策、優化施工方案，將疫情影響及投入費用通過索賠取得收入XX萬元；對基礎換填部分與設計單位充分溝通論證，進行優化，使項目收入增加XX萬元，利潤率達到XX%。
在銀川都市圈西線供水項目中根據水利工程概算審批制市政投資備案制的特點，充分梳理投資情況，將我公司施工的水利工程造價金額從批復概算至施工圖預算增加XX萬元，將原水管線的施工圖預算在概算基礎上調增了XX萬元。通過設計概算到施工圖預算轉化率的嚴格策劃，解決了相關問題，實現了項目效益最大化。
（三）成效
通過提高二次經營策劃動態管理，研究分析項目實施過程的不同階段，開展動態的二次經營策劃，切實提升了項目二次經營創效的能力，激發了二次經營增收創效和降本增效的活力；同時在項目模式、合同條件及設計方案的基礎上突出以創效為導向的變更優化，正確把握“正變更”或“負變更”的策略和技巧，與甲方、設計、咨詢等各相關方建立良好的溝通，全面提高變更索賠審查通過率和成功率，全面提高變更創效率。同時對于XX項目、EPC項目及特許經營項目加強與設計院的對接聯系，將設計概算到施工圖預算的轉化率進一步提升，通過施工圖紙的優化及概算梳理、施工圖預算的合理編制等，解決相關問題，實現項目效益最大化。
五、其他情況
召開雙清暨收尾項目專題推進會，加快項目結算銷號，加速資金回籠。為有效提升工程項目收尾管理水平，切實做到“早收盡收”“降本增效”，嚴格落實“機構不撤、人員不少、力度不減”原則，全面推行周快報、月例會、季專題督導常態化機制，持續壓實各層級責任和各項時間節點，形成片區領導牽頭、本部部門督促、項目加快實施的良好局面，全力實現快速收尾、“工完賬清”。6 月 22 日，公司召開了5月份雙清工作專題視頻會議，制定推進措施，明確工作思路、工作目標和責任人，加快項目結算銷號，助推“雙清”取得成效，加速資金回籠，確保資金顆粒歸倉，緩解資金緊張局面和改善投資困境。
